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张家口市体育局
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关于2016年市本级部门预算公开的公告

来源:张家口市体育局  日期:2016/3/18 15:04:53  阅读:6106
张家口市体育局部门职责
及预算安排说明
 
一、部门职责
根据《张家口市体育局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定张家口市体育局的主要职能:
(一)研究全市体育发展战略,协调区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。
(二)贯彻执行国家制定的体育发展规划和政策法规,拟定全市体育发展规划和政策,起草有关体育方面的地方性法规、政府规章草案。
(三)统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测,指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理工作。
(四)统筹规划全市竞技体育发展,负责全市体育竞赛、训练、竞技运动项目的设置和布局工作;指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设;负责组织开展反兴奋剂工作。
(五)统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。
(六)拟订体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,配合省搞好全市体育彩票发行管理工作。
(七)负责全市体育外事工作。
(八)按规定权限,负责对全市体育系统运动员、裁判员、社会体育指导员的等级评定工作。
(九)负责公共体育设施、体育运动(健身)场所、航空体育活动、重大体育活动的安全监督管理工作;负责全市体育系统及直属单位的安全监管工作。
(十)负责指导全市性体育社团工作。
二、年度发展规划目标
    总体目标:
总体目标。2016年,按照积极“推广普及冰雪运动发展,推进冰雪人才培养计划实施,推动体育场馆建设步伐”的工作总思路,将75%的精力投入到承办冬奥会各项工作中,将25%的精力投入到日常体育工作中,形成日常工作不耽误,冬奥会各项工作有序推进的良好开局。
    职责分类绩效目标:
部门职责分类绩效目标
1.群众体育工作。一是继续举办形式多样、丰富多彩的群众体育活动。二是加大体育健身工程建设。三是加强社会体育指导员培训。四是开展群众性冰雪运动骨干培训。五是开展冰球、冰蹴球等项目的推广,提高冰上活动兴趣,以带动更多人参与活动;六是面向大众开展冰雪知识培训及奥运比赛项目的培训。七是会同桥东区在市区内开辟一块由我局管理的滑冰场,向市民开放。
    2.竞技体育工作。一是利用现有场地,积极开展竞技体育比赛。二是在今年11月底到明年3月初举办1-3期冬季项目裁判员培训班,每期50人-80人。将邀请冬季项目国家级的裁判为培训人员授课,使我市的冬季项目裁判员队伍逐渐增加壮大。三是借助北京携手张家口举办2022年冬奥会的契机,抓住河北省在2018年把短道速滑和轮滑列入省运会项目的时机,使我市冰上项目的历史再续辉煌。四是推动青少年冰雪知识和运动技能的普及。五是参加全国冬季运动会。
3.加快体育产业发展。一是配合市政府,做好奥体中心和体育场馆还建前期各项准备工作。二是协助高新区做好轮滑场建设工作;三是研究制定《张家口市冬季运动发展规划》,做大做强我市冰雪产业;四是加大对高危体育行业检查力度,特别是冰雪体育设施的安全检查。
4.加强单项体育协会建设。
5.推出“大好河山•激情张家口”冰雪季,打造国内外知名品牌。一是2016年1月17日举办世界雪日暨国际儿童滑雪节,与国家体育总局一起,组织开展大型群众性滑雪活动,激发全市人民参与冬奥会的热情。二是2016年2月4日,举行盛大的冬奥会倒计时纪念活动。大境门广场为主会场,邀请国内外演艺、体育明星,举行大型文艺演出;同时在崇礼滑雪场设分会场,邀请国内外体育、演艺明星进行滑雪表演,邀请国内外著名媒体宣传报道。三是举办多项冬季全民健身活动。组织张家口市群众性业余滑雪大赛、冰上嘉年华系列活动、百人滑雪表演赛、全民滑雪健身赛等;在全市各县区组织、元旦雪上登高活动,在社区内组织冰雪“六进”趣味体验、户外绿色骑行等系列活动;推进冰雪运动进体育课,在全市中小学开展冬季趣味运动活动;举办世界滑雪日暨百万青少年上冰雪活动、华北五省市青少年“未来之星”冬季阳光体育大会、迎冬奥环城跑、冬令营雪地足球活动和张家口市轮滑表演赛等系列活动。四是加强冰雪运动交流。积极开展与奥地利、法国等冰雪运动发达国家的交流、合作,引进精品赛事、冰雪论坛、产品展销和商业洽谈等活动。
6.举办高水平冬季体育赛事,不断丰富积累办赛经验。一是举办4项国际性滑雪体育赛事。国际雪联滑雪积分赛、瑞士圣诞夜—Laax风尚活动、奥地利滑雪比赛、国际雪联远东杯赛。二是举办6项国家级滑雪体育赛事。中国高山滑雪巡回赛之公开赛、中巡赛之全国高山滑雪公开赛(第二季)、全国高山滑雪锦标赛、全国大学生滑雪挑战赛总决赛、全国单板滑雪冠军赛、全国大众滑雪比赛。三是举办2项品牌组织滑雪体育赛事。ISPO雪上体验、所罗门滑雪比赛。四是举办5项雪场和民间组织滑雪体育赛事。雪季开板节、O’NEILL单板公开赛、山地回转障碍赛、全民滑雪健身赛和与企业合作滑雪赛。
7.积极开展冰雪人才培训,推动冰雪运动全面普及。一是以张家口市青少年冬季奥林匹克运动学校和太舞国际滑雪学校建设为突破,打造全国知名专业滑雪运动员培养基地。二是以市职教中心“休闲体育”专业为基础,打造2022年奥运人才摇篮。三是以张家口学院、建工学院、北方学院为基础,打造2022年冬奥会综合服务人才培训基地。四是以加强冰雪运动培训为重点,加快培养冰雪教练员的步伐。五是以冰雪协会为龙头,发挥民间优势,带动、提高群众性冰雪运动水平。
 三、预算编制说明
体育局8个下属事业单位,在职161人,离退休77人,人员经费1813.65万元,正常人员经费351.15万元,项目支出4528.1万元,共6692.9万元。
四、预算三公经费增减说明
体育局2016年公务用车运行费33.23万元,比2015年增加13万元;招待费7.75万元,比2015年增加5.78万元;出国费用0万元,没有变动;变动原因是项目经费中增加了公务用车和招待费的预算。
 
 
 
 
 
 
部门基本情况表
362张家口市体育局
单位:人
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
车辆编制数
编制人数
在职人数
离退人数
行政
事业
行政
事业
离休
退休
退职
合    计
 
 
 
6
67
137
30
131
1
75
1
张家口市体育局机关
行政
正处级
财政拨款
5
29
 
30
 
1
32
 
张家口市重点少年儿童业余体育学校
事业
正科级
财政性资金基本保证
 
22
22
 
29
 
11
1
张家口市重点少年儿童业余射击运动学校
事业
正科级
财政性资金基本保证
 
16
16
 
15
 
14
 
张家口市体育总会办公室
事业
正科级
财政性资金基本保证
 
 
5
 
9
 
2
 
张家口市体育场
事业
正科级
财政性资金基本保证
1
 
17
 
14
 
14
 
张家口市重点少年儿童业余自行车运动学校
事业
正科级
财政性资金基本保证
 
 
11
 
10
 
2
 
张家口市体育信息中心
事业
正科级
财政性资金基本保证
 
 
13
 
13
 
 
 
张家口市全民健身活动中心
事业
正科级
财政性资金基本保证
 
 
46
 
34
 
 
 
张家口市重点少年儿童业余足球运动学校
事业
正科级
财政性资金基本保证
 
 
7
 
7
 
 
 
 
 
 
部门“三公”及会议培训经费预算
362张家口市体育局
单位:万元
支出内容
资 金 来 源
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合计
72.84
59.84
13.00
 
 
一、因公出国(境)费
 
 
 
 
 
二、公务用车购置及运维费
51.23
38.23
13.00
 
 
 其中:公务用车购置费
18.00
18.00
 
 
 
    公务用车运行维护费
33.23
20.23
13.00
 
 
三、公务接待费
7.75
7.75
 
 
 
   三公经费小计
58.98
45.98
13.00
 
 
四、会议费
3.60
3.60
 
 
 
五、培训费
10.26
10.26
 
 
 
 
 
部门基本支出预算
362张家口市体育局
单位:万元
功能分类科目编码
经济分类科目编码
预算支出项目
资 金 来 源
合 计
一般公共 预算拨款
基金预算 拨款
财政专户 核拨
其他来源 收入
 
 
基本支出总计
2164.80
2164.80
 
 
 
 
 
人员经费合计
1813.65
1813.65
 
 
 
 
 
一、工资福利支出
1287.91
1287.91
 
 
 
2070301
30101
1、基本工资
463.52
463.52
 
 
 
 
 
2、津贴补贴
104.56
104.56
 
 
 
2070301
30102
(1)地区附加津贴
103.66
103.66
 
 
 
2070301
30102
(2)艰苦边远地区津贴
 
 
 
 
 
 
 
(3)(特殊)岗位津贴(补贴)
0.90
0.90
 
 
 
 
 
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
 
 
 
 
 
2070301
30102
(5)上述项目之外的津贴补贴
 
 
 
 
 
2070301
30103
3、奖金
8.75
8.75
 
 
 
 
 
4、社会保障缴费
197.34
197.34
 
 
 
2070301
30104
(1)基本养老保险费
31.96
31.96
 
 
 
2070301
30104
(2)基本医疗保险费
81.98
81.98
 
 
 
2070301
30104
(3)大病医疗保险费
2.83
2.83
 
 
 
2070301
30104
(4)公务员医疗补助
16.52
16.52
 
 
 
2070301
30104
(5)事业单位补充医疗保险费
43.65
43.65
 
 
 
2070301
30104
(6)事业单位失业保险费
11.59
11.59
 
 
 
2070301
30104
(7)工伤保险费
3.88
3.88
 
 
 
2070301
30104
(8)生育保险费
4.93
4.93
 
 
 
2070301
30105
5、伙食补助费
 
 
 
 
 
 
 
6、绩效工资
429.97
429.97
 
 
 
 
30107
(1)基础绩效工资
289.58
289.58
 
 
 
 
30107
(2)奖励绩效工资
140.39
140.39
 
 
 
 
30199
7、其他工资福利支出
83.77
83.77
 
 
 
 
 
二、对个人和家庭的补助
525.74
525.74
 
 
 
 
 
1、离休费
8.20
8.20
 
 
 
 
30301
(1)离休金
3.20
3.20
 
 
 
 
30301
(2)离休人员补贴
3.69
3.69
 
 
 
 
30301
(3)离休人员特殊补贴
0.29
0.29
 
 
 
 
30301
(4)离休人员上述项目之外的补贴
0.75
0.75
 
 
 
 
30301
(5)离休人员年终奖
0.27
0.27
 
 
 
 
 
2、退休费
329.74
329.74
 
 
 
 
30302
(1)退休金
141.36
141.36
 
 
 
 
30302
(2)退休人员补贴
174.45
174.45
 
 
 
 
30302
(3)退休人员特殊补贴
 
 
 
 
 
 
30302
(4)退休人员上述项目之外的补贴
1.09
1.09
 
 
 
 
30302
(5)退休人员年终奖
12.84
12.84
 
 
 
 
 
3、退职(役)费
3.07
3.07
 
 
 
 
30303
(1)退职生活费
1.32
1.32
 
 
 
 
30303
(2)退职人员补贴
1.63
1.63
 
 
 
 
30303
(3)退职人员特殊补贴
 
 
 
 
 
 
30303
(4)退职人员上述项目之外的补贴
0.01
0.01
 
 
 
 
30303
(5)退职人员年终奖
0.11
0.11
 
 
 
2070301
30304
4、伤残抚恤金
 
 
 
 
 
2070301
30305
5、生活补助
 
 
 
 
 
2070301
30307
6、医疗费
 
 
 
 
 
2070301
30308
7、助学金
 
 
 
 
 
 
30309
8、奖励金
0.67
0.67
 
 
 
2210201
30311
9、住房公积金
155.01
155.01
 
 
 
 
30312
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
 
 
 
 
 
2210203
30313
11、购房补贴
 
 
 
 
 
2070301
 
12、其他对个人和家庭的补助支出
29.05
29.05
 
 
 
 
30399
(1)住宅取暖费
27.32
27.32
 
 
 
 
30399
(2)其他
1.73
1.73
 
 
 
 
 
日常公用经费合计
351.15
351.15
 
 
 
 
 
1、基础定额项目
305.73
305.73
 
 
 
2070308
30201
(1)办公费
6.64
6.64
 
 
 
2070308
30205
(2)水费
2.75
2.75
 
 
 
2070308
30206
(3)电费
7.04
7.04
 
 
 
 
30207
(4)邮电费
11.61
11.61
 
 
 
2070308
30208
(5)办公取暖费
191.94
191.94
 
 
 
2070308
30209
(6)物业管理费
7.72
7.72
 
 
 
2070308
30211
(7)差旅费
43.51
43.51
 
 
 
 
 
(8)维修(护)费
1.25
1.25
 
 
 
 
30213
   1)办公设备维修费
0.83
0.83
 
 
 
 
30213
   2)会计信息平台运行费
0.42
0.42
 
 
 
2070308
30215
(9)会议费
4.83
4.83
 
 
 
2070308
30212
(10)因公出国(境)费用
 
 
 
 
 
 
30231
(11)公务用车运行维护费
20.23
20.23
 
 
 
 
30299
(12)离退休干部经费
6.84
6.84
 
 
 
 
30239
(13)公务交通补贴
 
 
 
 
 
2070308
30202
(14)印刷费
1.37
1.37
 
 
 
2070308
30203
(15)咨询费
 
 
 
 
 
2070308
30204
(16)手续费
 
 
 
 
 
2070308
30214
(17)租赁费
 
 
 
 
 
2070308
30218
(18)专用材料费
 
 
 
 
 
2070308
30224
(19)被装购置费
 
 
 
 
 
2070308
30225
(20)专用燃料费
 
 
 
 
 
2070308
30226
(21)劳务费
 
 
 
 
 
2070308
30227
(22)委托业务费
 
 
 
 
 
2070308
30299
(23)其他业务费
 
 
 
 
 
 
 
2、按规定比例计提项目
43.81
43.81
 
 
 
2070308
30216
(1)培训费
12.87
12.87
 
 
 
2070308
30217
(2)公务接待费
2.20
2.20
 
 
 
2070308
30228
(3)工会经费
17.16
17.16
 
 
 
2070308
30229
(4)福利费
11.58
11.58
 
 
 
 
 
3、特殊因素项目
1.61
1.61
 
 
 
 
30299
(1)特殊水电费
 
 
 
 
 
 
30213
(2)网络运行维护费
 
 
 
 
 
 
30202
(3)大宗印刷费
 
 
 
 
 
 
30207
(4)专项邮电费
 
 
 
 
 
 
30231
(5)执法执勤及特种业务车辆运行费
 
 
 
 
 
 
30299
(6)不可预见费
1.61
1.61
 
 
 
 
30299
(7)其他
 
 
 
 
 
 
 
部门收支预算总表
362张家口市体育局
单位:万元
项 目代 码
预算收支项目
预算金额
 
预算收入
6692.90
1
一般公共预算拨款
5342.90
 
其中:限额补助
 
 
   非限额补助
3646.80
 
   行政事业性收费
 
 
   专项收入
 
 
   国有资产有偿使用收入
399.00
 
   债务收入
 
 
   中央财政提前通知转移支付
1242.10
 
   其他
55.00
2
基金预算拨款
1350.00
3
国有资本经营预算拨款
 
4
财政专户核拨
 
5
其他来源收入
 
 
其中:事业收入
 
 
   事业单位上级补助收入
 
 
   附属单位上缴收入
 
 
   经营收入
 
 
   其他收入
 
 
预算支出
6692.90
1
基本支出
2164.80
 
其中:人员经费
1813.65
 
   日常公用经费
351.15
2
项目支出
4528.10
 
其中:本级支出
3712.10
 
   对下补助
816.00
3
其他支出
 
 
 
部门项目支出预算
362张家口市体育局
单位:万元
项目名称
项目承担单位
功能分类科目编码
项目类型
项目级次
资 金 来 源
大类
小类
合 计
一般公共预算拨款
基金预算 拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户 核拨
其他来源 收入
合计
 
 
 
 
 
4528.10
3178.10
1350.00
 
 
 
一、发展体育事业
 
 
 
 
 
4528.10
3178.10
1350.00
 
 
 
  发展群众体育
 
 
 
 
 
1107.00
497.00
610.00
 
 
 
  1、2014和2015年度宣化下花园体彩公益金
张家口市体育局系统
2010102
大型活动
文化体育活动
对下补助
410.00
 
410.00
 
 
 
  2、社会体育指导员彩色周末
张家口市体育局机关
2010102
大型活动
文化体育活动
本级
7.00
7.00
 
 
 
 
  3、健身器材购置
张家口市体育局机关
2070306
专项购置
专用材料购置
本级
80.00
 
80.00
 
 
 
  4、开展群众体育活动
张家口市体育局机关
2070309
大型活动
文化体育活动
本级
175.00
55.00
120.00
 
 
 
  5、2016年公共体育场免费低收开放补助资金
张家口市体育局系统
2010102
大型活动
文化体育活动
对下补助
270.00
270.00
 
 
 
 
  6、国民体质监测经费
张家口市体育局机关
2010101
专项业务
专项公用
本级
5.00
5.00
 
 
 
 
  7、全民健身赛事和活动扶持补助经费
张家口市体育局机关
2010102
大型活动
文化体育活动
本级
160.00
160.00
 
 
 
 
  发展竞技体育
 
 
 
 
 
885.60
485.60
400.00
 
 
 
  1、参加和承办竞技体育比赛
张家口市体育局机关
2070305
大型活动
文化体育活动
本级
550.00
150.00
400.00
 
 
 
  2、冬季运动会注册交流及群众体育扶持资金
张家口市体育局机关
2010102
大型活动
文化体育活动
本级
214.00
214.00
 
 
 
 
  3、张家口是冬季阳光体育大会活动经费
张家口市体育局机关
2010102
大型活动
文化体育活动
本级
20.00
20.00
 
 
 
 
  4、张家口市桥东区铁路斜街小学省级重点传统项目学校扶持经费
张家口市体育局系统
2010102
其他
其他项目
对下补助
3.00
3.00
 
 
 
 
  5、张家口参加第十三届冬运会补助经费(新疆)
张家口市体育局机关
2010102
大型活动
文化体育活动
本级
15.00
15.00
 
 
 
 
  6、游泳等项目训练经费
张家口市体育局机关
2070304
专项业务
专项公用
本级
30.00
30.00
 
 
 
 
  7、张家口市体育局人才输送扶持资金
张家口市体育局机关
2010102
大型活动
文化体育活动
本级
5.60
5.60
 
 
 
 
  8、 张家口市桥西区全民健身中心、南菜园小学省级重点传统项目学校扶持经费
张家口市体育局系统
2010102
专项业务
专项事务
对下补助
38.00
38.00
 
 
 
 
  9、张家口市重点业余体校重点项目扶持经费
张家口市重点少年儿童业余体育学校
2070399
其他
其他项目
本级
10.00
10.00
 
 
 
 
  发展青少年体育
 
 
 
 
 
365.00
115.00
250.00
 
 
 
  1、张家口纬伦青少年体育俱乐部社会办俱乐部扶持经费
张家口市体育局机关
2010102
大型活动
文化体育活动
本级
3.00
3.00
 
 
 
 
  2、国家高水平后备人才基地
张家口市重点少年儿童业余体育学校
2070399
其他
其他项目
本级
25.00
25.00
 
 
 
 
  3、重点体校业训扶持资金
张家口市重点少年儿童业余体育学校
2070399
其他
其他项目
本级
4.00
4.00
 
 
 
 
  4、青少年助学金及参赛补助
张家口市体育局机关
2070306
专项业务
专项公用
本级
83.00
83.00
 
 
 
 
  5、射击馆训练比赛设备
张家口市重点少年儿童业余射击运动学校
2070306
专项购置
专用设备购置
本级
200.00
 
200.00
 
 
 
  6、教育扶持经费
张家口市体育局系统
2010102
专项业务
专项事务
对下补助
50.00
 
50.00
 
 
 
  体育设施建设和维护
 
 
 
 
 
2170.50
2080.50
90.00
 
 
 
  1、全民健身活动中心水电业务经费
张家口市全民健身活动中心
2070399
专项业务
专项公用
本级
171.00
171.00
 
 
 
 
  2、全民健身活动中心聘用临时人员经费
张家口市全民健身活动中心
2070399
专项业务
专项公用
本级
228.00
228.00
 
 
 
 
  3、轮滑场建设
张家口市体育局机关
2070307
基建
基础设施建设
本级
90.00
 
90.00
 
 
 
  4、全民健身二期工程
张家口市体育局机关
2070307
基建
基础设施建设
本级
1000.00
1000.00
 
 
 
 
  5、万全、宣化区全民健身中心免费低收费开放补助资金
张家口市体育局系统
2010102
专项业务
专项事务
对下补助
45.00
45.00
 
 
 
 
  6、全民健身路径更新维修补助经费
张家口市体育局机关
2010102
专项购置
专用材料购置
本级
109.50
109.50
 
 
 
 
  7、城市社区体育示范工程补助经费
张家口市体育局机关
2010102
专项购置
专用材料购置
本级
84.00
84.00
 
 
 
 
  8、张家口市射击场维修改造经费
张家口市体育局机关
2010102
大型活动
文化体育活动
本级
343.00
343.00
 
 
 
 
  9、清河两岸城市绿道体育健身工程补助经费
张家口市体育局机关
2010102
专项购置
专用材料购置
本级
100.00
100.00
 
 
 
 
 
部门政府采购预算
362张家口市体育局
单位:万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量 单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
 
 
 
 
 
 
571.40
571.40
571.40
 
 
 
 
张家口市体育局机关小计
 
 
 
 
 
 
84.00
84.00
84.00
 
 
 
 
健身器材购置
80.00
体育设备
A0336
1
80.00
80.00
80.00
80.00
 
 
 
 
日常公用经费
170.72
计算机设备
A020101
 个
5
0.50
2.50
2.50
2.50
 
 
 
 
日常公用经费
170.72
打印设备
A02010601
5
0.30
1.50
1.50
1.50
 
 
 
 
张家口市重点少年儿童业余体育学校小计
 
 
 
 
 
 
2.40
2.40
2.40
 
 
 
 
日常公用经费
23.77
计算机设备
A020101
2
0.70
1.40
1.40
1.40
 
 
 
 
日常公用经费
23.77
打印设备
A02010601
1
0.50
0.50
0.50
0.50
 
 
 
 
日常公用经费
23.77
空调机
A0206180203
1
0.50
0.50
0.50
0.50
 
 
 
 
张家口市重点少年儿童业余射击运动学校小计
 
 
 
 
 
 
352.30
352.30
352.30
 
 
 
 
日常公用经费
87.97
计算机设备
A020101
3
0.50
1.50
1.50
1.50
 
 
 
 
日常公用经费
87.97
打印设备
A02010601
1
0.80
0.80
0.80
0.80
 
 
 
 
射击馆训练比赛设备
200.00
体育设备
A0336
1
350.00
350.00
350.00
350.00
 
 
 
 
张家口市体育总会办公室小计
 
 
 
 
 
 
1.60
1.60
1.60
 
 
 
 
日常公用经费
6.42
计算机设备
A020101
 
2
0.50
1.00
1.00
1.00
 
 
 
 
日常公用经费
6.42
打印设备
A02010601
 
2
0.30
0.60
0.60
0.60
 
 
 
 
张家口市体育场小计
 
 
 
 
 
 
0.50
0.50
0.50
 
 
 
 
日常公用经费
13.82
计算机设备
A020101
1
0.50
0.50
0.50
0.50
 
 
 
 
张家口市重点少年儿童业余自行车运动学校小计
 
 
 
 
 
 
20.90
20.90
20.90
 
 
 
 
日常公用经费
10.41
计算机设备
A020101
3
0.45
1.35
1.35
1.35
 
 
 
 
日常公用经费
10.41
打印设备
A02010601
3
0.25
0.75
0.75
0.75
 
 
 
 
日常公用经费
 
通用摄像机
A02091102
1
0.80
0.80
0.80
0.80
 
 
 
 
自行车运动学校购置训练专业用车
 
小型客车
A02030601
1
18.00
18.00
18.00
18.00
 
 
 
 
张家口市体育信息中心小计
 
 
 
 
 
 
2.10
2.10
2.10
 
 
 
 
日常公用经费
9.37
计算机设备
A020101
3
0.45
1.35
1.35
1.35
 
 
 
 
日常公用经费
9.37
打印设备
A02010601
3
0.25
0.75
0.75
0.75
 
 
 
 
张家口市全民健身活动中心小计
 
 
 
 
 
 
106.00
106.00
106.00
 
 
 
 
全民健身活动中心体育设备购置及维修改造
 
体育设备
A0336
1
100.00
100.00
100.00
100.00
 
 
 
 
日常公用经费
23.25
计算机设备
A020101
5
0.50
2.50
2.50
2.50
 
 
 
 
日常公用经费
23.25
打印设备
A02010601
5
0.30
1.50
1.50
1.50
 
 
 
 
日常公用经费
23.25
识别输入设备
A02010607
10
0.20
2.00
2.00
2.00
 
 
 
 
张家口市重点少年儿童业余足球运动学校小计
 
 
 
 
 
 
1.60
1.60
1.60
 
 
 
 
日常公用经费
5.42
计算机设备
A020101
2
0.50
1.00
1.00
1.00
 
 
 
 
日常公用经费
5.42
打印设备
A02010601
 
2
0.30
0.60
0.60
0.60
 
 
 
 
 
 
财政拨款收支预算总表
362张家口市体育局
单位:万元
项 目代 码
预算收支项目
预算金额
 
预算收入
5342.90
1
一般公共预算拨款
5342.90
 
其中:限额补助
 
 
   非限额补助
3646.80
 
   行政事业性收费
 
 
   专项收入
 
 
   国有资产有偿使用收入
399.00
 
   债务收入
 
 
   中央财政提前通知转移支付
1242.10
 
   其他
55.00
2
基金预算拨款
 
3
国有资本经营预算拨款
 
4
财政专户核拨
 
5
其他来源收入
 
 
其中:事业收入
 
 
   事业单位上级补助收入
 
 
   附属单位上缴收入
 
 
   经营收入
 
 
   其他收入
 
 
预算支出
5342.90
1
基本支出
2164.80
 
其中:人员经费
1813.65
 
   日常公用经费
351.15
2
项目支出
3178.10
 
其中:本级支出
2362.10
 
   对下补助
816.00
3
其他支出
 
 
 
一般公共预算基本支出表
362张家口市体育局
单位:万元
功能分类科目编码
经济分类科目编码
预算支出项目
资 金 来 源
合 计
一般公共 预算拨款
基金预算 拨款
财政专户 核拨
其他来源 收入
 
 
基本支出总计
2164.80
2164.80
 
 
 
 
 
人员经费合计
1813.65
1813.65
 
 
 
 
 
一、工资福利支出
1287.91
1287.91
 
 
 
2070301
30101
1、基本工资
463.52
463.52
 
 
 
 
 
2、津贴补贴
104.56
104.56
 
 
 
2070301
30102
(1)地区附加津贴
103.66
103.66
 
 
 
2070301
30102
(2)艰苦边远地区津贴
 
 
 
 
 
 
 
(3)(特殊)岗位津贴(补贴)
0.90
0.90
 
 
 
 
 
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
 
 
 
 
 
2070301
30102
(5)上述项目之外的津贴补贴
 
 
 
 
 
2070301
30103
3、奖金
8.75
8.75
 
 
 
 
 
4、社会保障缴费
197.34
197.34
 
 
 
2070301
30104
(1)基本养老保险费
31.96
31.96
 
 
 
2070301
30104
(2)基本医疗保险费
81.98
81.98
 
 
 
2070301
30104
(3)大病医疗保险费
2.83
2.83
 
 
 
2070301
30104
(4)公务员医疗补助
16.52
16.52
 
 
 
2070301
30104
(5)事业单位补充医疗保险费
43.65
43.65
 
 
 
2070301
30104
(6)事业单位失业保险费
11.59
11.59
 
 
 
2070301
30104
(7)工伤保险费
3.88
3.88
 
 
 
2070301
30104
(8)生育保险费
4.93
4.93
 
 
 
2070301
30105
5、伙食补助费
 
 
 
 
 
 
 
6、绩效工资
429.97
429.97
 
 
 
 
30107
(1)基础绩效工资
289.58
289.58
 
 
 
 
30107
(2)奖励绩效工资
140.39
140.39
 
 
 
 
30199
7、其他工资福利支出
83.77
83.77
 
 
 
 
 
二、对个人和家庭的补助
525.74
525.74
 
 
 
 
 
1、离休费
8.20
8.20
 
 
 
 
30301
(1)离休金
3.20
3.20
 
 
 
 
30301
(2)离休人员补贴
3.69
3.69
 
 
 
 
30301
(3)离休人员特殊补贴
0.29
0.29
 
 
 
 
30301
(4)离休人员上述项目之外的补贴
0.75
0.75
 
 
 
 
30301
(5)离休人员年终奖
0.27
0.27
 
 
 
 
 
2、退休费
329.74
329.74
 
 
 
 
30302
(1)退休金
141.36
141.36
 
 
 
 
30302
(2)退休人员补贴
174.45
174.45
 
 
 
 
30302
(3)退休人员特殊补贴
 
 
 
 
 
 
30302
(4)退休人员上述项目之外的补贴
1.09
1.09
 
 
 
 
30302
(5)退休人员年终奖
12.84
12.84
 
 
 
 
 
3、退职(役)费
3.07
3.07
 
 
 
 
30303
(1)退职生活费
1.32
1.32
 
 
 
 
30303
(2)退职人员补贴
1.63
1.63
 
 
 
 
30303
(3)退职人员特殊补贴
 
 
 
 
 
 
30303
(4)退职人员上述项目之外的补贴
0.01
0.01
 
 
 
 
30303
(5)退职人员年终奖
0.11
0.11
 
 
 
2070301
30304
4、伤残抚恤金
 
 
 
 
 
2070301
30305
5、生活补助
 
 
 
 
 
2070301
30307
6、医疗费
 
 
 
 
 
2070301
30308
7、助学金
 
 
 
 
 
 
30309
8、奖励金
0.67
0.67
 
 
 
2210201
30311
9、住房公积金
155.01
155.01
 
 
 
 
30312
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
 
 
 
 
 
2210203
30313
11、购房补贴
 
 
 
 
 
2070301
 
12、其他对个人和家庭的补助支出
29.05
29.05
 
 
 
 
30399
(1)住宅取暖费
27.32
27.32
 
 
 
 
30399
(2)其他
1.73
1.73
 
 
 
 
 
日常公用经费合计
351.15
351.15
 
 
 
 
 
1、基础定额项目
305.73
305.73
 
 
 
2070308
30201
(1)办公费
6.64
6.64
 
 
 
2070308
30205
(2)水费
2.75
2.75
 
 
 
2070308
30206
(3)电费
7.04
7.04
 
 
 
 
30207
(4)邮电费
11.61
11.61
 
 
 
2070308
30208
(5)办公取暖费
191.94
191.94
 
 
 
2070308
30209
(6)物业管理费
7.72
7.72
 
 
 
2070308
30211
(7)差旅费
43.51
43.51
 
 
 
 
 
(8)维修(护)费
1.25
1.25
 
 
 
 
30213
   1)办公设备维修费
0.83
0.83
 
 
 
 
30213
   2)会计信息平台运行费
0.42
0.42
 
 
 
2070308
30215
(9)会议费
4.83
4.83
 
 
 
2070308
30212
(10)因公出国(境)费用
 
 
 
 
 
 
30231
(11)公务用车运行维护费
20.23
20.23
 
 
 
 
30299
(12)离退休干部经费
6.84
6.84
 
 
 
 
30239
(13)公务交通补贴
 
 
 
 
 
2070308
30202
(14)印刷费
1.37
1.37
 
 
 
2070308
30203
(15)咨询费
 
 
 
 
 
2070308
30204
(16)手续费
 
 
 
 
 
2070308
30214
(17)租赁费
 
 
 
 
 
2070308
30218
(18)专用材料费
 
 
 
 
 
2070308
30224
(19)被装购置费
 
 
 
 
 
2070308
30225
(20)专用燃料费
 
 
 
 
 
2070308
30226
(21)劳务费
 
 
 
 
 
2070308
30227
(22)委托业务费
 
 
 
 
 
2070308
30299
(23)其他业务费
 
 
 
 
 
 
 
2、按规定比例计提项目
43.81
43.81
 
 
 
2070308
30216
(1)培训费
12.87
12.87
 
 
 
2070308
30217
(2)公务接待费
2.20
2.20
 
 
 
2070308
30228
(3)工会经费
17.16
17.16
 
 
 
2070308
30229
(4)福利费
11.58
11.58
 
 
 
 
 
3、特殊因素项目
1.61
1.61
 
 
 
 
30299
(1)特殊水电费
 
 
 
 
 
 
30213
(2)网络运行维护费
 
 
 
 
 
 
30202
(3)大宗印刷费
 
 
 
 
 
 
30207
(4)专项邮电费
 
 
 
 
 
 
30231
(5)执法执勤及特种业务车辆运行费
 
 
 
 
 
 
30299
(6)不可预见费
1.61
1.61
 
 
 
 
30299
(7)其他
 
 
 
 
 
 
 
一般公共支出预算表
362张家口市体育局
单位:万元
项 目代 码
预算收支项目
预算金额
 
预算支出
5342.90
1
基本支出
2164.80
 
其中:人员经费
1813.65
 
   日常公用经费
351.15
2
项目支出
3178.10
 
其中:本级支出
2362.10
 
   对下补助
816.00
3
其他支出
 
 
政府性基金收支预算表
362张家口市体育局
单位:万元
项目名称
项目承担单位
功能分类科目编码
项目类型
项目级次
资 金 来 源
大类
小类
合 计
一般公共预算拨款
基金预算 拨款
国有资本经营预算拨款
财政专户 核拨
其他来源 收入
合计
 
 
 
 
 
1555
205
1350
 
 
 
2014和2015年度宣化下花园体彩公益金
张家口市体育局系统
2010102
大型活动
文化体育活动
对下补助
410.00
 
410.00
 
 
 
健身器材购置
张家口市体育局机关
2070306
专项购置
专用材料购置
本级
80.00
 
80.00
 
 
 
开展群众体育活动
张家口市体育局机关
2070309
大型活动
文化体育活动
本级
175.00
55.00
120.00
 
 
 
参加和承办竞技体育比赛
张家口市体育局机关
2070305
大型活动
文化体育活动
本级
550.00
150.00
400.00
 
 
 
射击馆训练比赛设备
张家口市重点少年儿童业余射击运动学校
2070306
专项购置
专用设备购置
本级
200.00
 
200.00
 
 
 
教育扶持经费
张家口市体育局系统
2010102
专项业务
专项事务
对下补助
50.00
 
50.00
 
 
 
轮滑场建设
张家口市体育局机关
2070307
基建
基础设施建设
本级
90.00
 
90.00
 
 
 


部门收入预算总表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 362-张家口市体育局
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
单位编码
单位名称
合计
一般预算拨款
基金预算拨款
财政专户核     
其他来源收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事业收入
事业单位上级补助收入
附属单位上缴收入
经营收入
其他来源收入
362
       
6692.9
5342.9
1350
 
 
 
 
 
 
362001
张家口市体育局
816
356
460
 
 
 
 
 
 
362002
张家口市体育局机关
3716.25
3026.25
690
 
 
 
 
 
 
362003
张家口市重点少年儿童业余体育学校
476.2
476.2
 
 
 
 
 
 
 
362004
张家口市重点少年儿童业余射击运动学校
485.83
285.83
200
 
 
 
 
 
 
362005
张家口市体育总会办公室
80.61
80.61
 
 
 
 
 
 
 
362006
张家口市体育场
180.65
180.65
 
 
 
 
 
 
 
362007
张家口市重点少年儿童业余自行车运动学校
110.13
110.13
 
 
 
 
 
 
 
362008
张家口市体育信息中心
109.84
109.84
 
 
 
 
 
 
 
362009
张家口市全民健身活动中心
651.71
651.71
 
 
 
 
 
 
 
362010
张家口市重点少年儿童业余足球运动学校
65.68
65.68
 
 
 
 
 
 
 
 
 


部门收入预算总表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 362-张家口市体育局
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
单位编码
单位名称
合计
一般预算拨款
基金预算拨款
财政专户核     
其他来源收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事业收入
事业单位上级补助收入
附属单位上缴收入
经营收入
其他来源收入
362
       
6692.9
5342.9
1350
 
 
 
 
 
 
362001
张家口市体育局
816
356
460
 
 
 
 
 
 
362002
张家口市体育局机关
3716.25
3026.25
690
 
 
 
 
 
 
362003
张家口市重点少年儿童业余体育学校
476.2
476.2
 
 
 
 
 
 
 
362004
张家口市重点少年儿童业余射击运动学校
485.83
285.83
200
 
 
 
 
 
 
362005
张家口市体育总会办公室
80.61
80.61
 
 
 
 
 
 
 
362006
张家口市体育场
180.65
180.65
 
 
 
 
 
 
 
362007
张家口市重点少年儿童业余自行车运动学校
110.13
110.13
 
 
 
 
 
 
 
362008
张家口市体育信息中心
109.84
109.84
 
 
 
 
 
 
 
362009
张家口市全民健身活动中心
651.71
651.71
 
 
 
 
 
 
 
362010
张家口市重点少年儿童业余足球运动学校
65.68
65.68
 
 
 
 
 
 
 
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